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問(wèn)題已解決

你好，我問(wèn)下外貿(mào)企業(yè)做了退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何做會(huì)計(jì)分錄？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/15 10:29

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速問(wèn)速答

齊惠老師

金牌答疑老師

職稱：會(huì)計(jì)師

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作為外貿(mào)企業(yè)，退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄方法如下：1.收入類(lèi)分錄：銷(xiāo)售收入xx（增值稅未征收額） —— 應(yīng)收賬款xx。2. 應(yīng)收類(lèi)分錄：應(yīng)收賬款xx —— 銷(xiāo)售收入xx（增值稅未征收額）。比如，公司收到一張1000元的購(gòu)買(mǎi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，稅率為17%，則此發(fā)票共1170元，其中增值稅未征收額170元，則此時(shí)分錄為：收入類(lèi)：銷(xiāo)售收入1170元 —— 應(yīng)收賬款1170元；應(yīng)收類(lèi)：應(yīng)收賬款1170元 —— 銷(xiāo)售收入1000元（增值稅未征收額170元）。

2023 03/15 10:41