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外貿企業(yè)，進項發(fā)票做退稅勾選是嗎？勾選后附表里數據要怎么填？
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你好，是的是退稅勾選在附表二，26-28
還有35欄
2021 09/13 16:07
84784969 
2021 09/13 16:38
附表二是自動帶入還是需要自己手填呀
郭老師 
2021 09/13 16:43
自己手動填寫的，26藍到28藍，還有35藍。
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查看更多- 一般納稅人，主營紙制品，后新增公司營業(yè)范圍：食品預包裝，我想問下，做促銷，買10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購的飲料 （借：庫存-礦泉水 借：進項稅 貸：應付賬款 ）購進的礦泉水是否進項可以抵扣，然后隨紙贈送礦泉水，開增票的時候按比例分攤開票，借：應收 貸：主營收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷項稅？ 那隨紙贈送的礦泉水月底直接結轉礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調整什么對吧？ 15小時前
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