問(wèn)題已解決

會(huì)計(jì)主體是尚達(dá)勞務(wù)，這個(gè)差額征收的賬務(wù)怎么處理呢？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/06 14:30
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楓葉
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 直接根據(jù)發(fā)票金額做收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額就可以的
2021 12/06 14:32
84784978
2021 12/06 14:36
備注欄里的差額征稅數(shù)據(jù)不管嗎？會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？
84784978
2021 12/06 15:33
老師 做好了嗎，這么久了
楓葉
2021 12/06 15:36
就是19413.43是做收入，53.07是稅額！其中18352的收入是要計(jì)入成本的！真正差額征稅的收入是1061.43
84784978
2021 12/06 15:42
那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呢？是收入和成本分開(kāi)做還是一起做呢？
楓葉
2021 12/06 16:00
分開(kāi)做 借：應(yīng)收賬款19466.50 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 19413.43 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)53.07 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本18352 貸：應(yīng)付職工應(yīng)酬18352
84784978
2021 12/06 16:03
那我報(bào)稅的時(shí)候收入怎么申報(bào)呢？
84784978
2021 12/06 16:04
這兩筆分錄是同時(shí)進(jìn)行的對(duì)嗎？
楓葉
2021 12/06 16:22
是的，不同是做，那你所得稅就高了！差額征收的行業(yè)賬務(wù)處理建議你私底下全面了解一下啊。申報(bào)的時(shí)候收入成本都是根據(jù)賬上做的填，只是有個(gè)附表要單獨(dú)填的
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