00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我公司暫估的原材料無法取得發(fā)票了，成本已結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在想清理暫估的廠家，怎么做賬務(wù)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你們這個錢需要支付嗎？
2021 12/02 09:01
84784988 
2021 12/02 09:48
不需要支付的 老師
郭老師 
2021 12/02 09:49
借應(yīng)付賬款貸原材料
借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)、借原材料
84784988
2021 12/02 09:51
相應(yīng)的成本也要沖掉？
84784988
2021 12/02 09:54
可是我們這個原材料是進(jìn)用友系統(tǒng)的 走總賬會不平
郭老師
2021 12/02 10:00
是的是的，那你可以借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。
84784988
2021 12/02 10:03
暫估的金額可能不準(zhǔn)確 也做到營業(yè)外收入？
郭老師
2021 12/02 10:08
如果暫估的不準(zhǔn)確的話，應(yīng)該成為你的原材料。還有你的成本。
84784988
2021 12/02 10:55
有多又少呀，分錄怎么寫？
郭老師
2021 12/02 10:56
你好，少做了的借原材料貸應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料，多做了的借應(yīng)付賬款貸，原材料借主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)貸原材料負(fù)數(shù)
84784988
2021 12/02 11:06
可以沖生產(chǎn)成本？
郭老師
2021 12/02 11:08
你好，可以的，你沖生產(chǎn)成本，最后不還得沖主營業(yè)務(wù)成本。
84784988
2021 12/02 11:12
因?yàn)閹齑嫔唐肥瞧渌嗽谧?，有些暫估的時間也比較久了
郭老師
2021 12/02 11:13
你好，這些在你的存貨里面嗎？如果是存貨的話，可以紅沖生產(chǎn)成本，紅沖庫存商品沒有結(jié)轉(zhuǎn)到成本，不影響主營業(yè)務(wù)成本。
84784988
2021 12/02 11:20
不在了，老師 咋辦
郭老師
2021 12/02 11:21
你好，你之前暫估的完整分錄寫一下。
84784988
2021 12/02 11:24
借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 借生產(chǎn)成本 貸原材料，然后就是結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本，主要是跨年了
84784988
2021 12/02 11:25
我們系統(tǒng)也重新清理過了 現(xiàn)在存貨里面沒有之前暫估的數(shù)據(jù)，全部都在待處理財產(chǎn)損益里面的
郭老師
2021 12/02 11:30
借應(yīng)付賬款貸原材料
借原材料貸生產(chǎn)成本，
借主營業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù)貸生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)。
84784988
2021 12/02 11:38
可以沖待處理？
郭老師
2021 12/02 11:38
可以的，可以這么做的。
閱讀 409
描述你的問題，直接向老師提問
207
意見反饋
