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暫估入庫(kù)后無(wú)法取得發(fā)票如何處理

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 14:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，正常做入庫(kù)就可以的，正常做賬，不允許抵扣所得稅。
2022 04/15 14:57
84785035
2022 04/15 14:58
那就是匯算清繳的時(shí)候填寫(xiě)表格？填什么表格？
郭老師
2022 04/15 14:59
你好，結(jié)轉(zhuǎn)了成本的話(huà)，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他填寫(xiě)賬載金額。
84785035
2022 04/15 15:52
如何做賬呢
郭老師
2022 04/15 15:54
好賬上不用做處理的，這個(gè)是實(shí)際的業(yè)務(wù)嗎。
84785035
2022 04/15 15:56
那如果是付出去的錢(qián)收不回發(fā)票的話(huà) 賬務(wù)和稅務(wù)如何處理
郭老師
2022 04/15 15:57
借庫(kù)存商品貸銀行存款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。
84785035
2022 04/15 16:00
處理好之后匯算清繳扣除？
郭老師
2022 04/15 16:02
規(guī)范青椒調(diào)增不允許抵扣，因?yàn)闆](méi)有發(fā)票。
郭老師
2022 04/15 16:02
匯算清繳調(diào)增不允許抵扣。
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