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問題已解決
有個問題請教下：之前有收到一個客戶的貨款，之前的同事在外賬系統做了未開票收入已申報，我現在要補開之前收到款的發(fā)票，這個開票是按正常的來開嗎，那后面我這個開票申報要怎么抵之前的呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，紅沖你的無票收入，然后再做發(fā)票的就可以了。
2021 11/24 14:43
84784975 
2021 11/24 14:54
那之前已經在增值稅報表中申報了，這樣會不會沖突？
郭老師 
2021 11/24 14:55
紅沖無票收入的，你的無票收入做負數。
郭老師
2021 11/24 14:56
一般納稅人還是小規(guī)模？
84784975
2021 11/24 15:16
老師是一般納稅人
郭老師
2021 11/24 15:19
你在未開具發(fā)票一欄填寫負數。
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