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問題已解決
老師，公司員工調(diào)往別的項目公司，社保公積金由我們代繳后對方公司轉(zhuǎn)賬過來，工資不在我們公司發(fā)放。他的社保公積金個人部分怎么處理
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?您好，1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2021 11/24 13:47
84784967 
2021 11/24 13:57
老師 他工資不在我們這發(fā)放
樸老師 
2021 11/24 13:58
那你們直接做代收代付的
你們不報個稅的話就直接做代收代付的
84784967
2021 11/24 14:00
那他的那部分社保公積金需要計提嗎
樸老師
2021 11/24 14:04
同學(xué)你好
你們不報個稅就不用計提
84784967
2021 11/24 14:05
好的。謝謝老師
樸老師
2021 11/24 14:11
滿意請給五星好評，謝謝
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