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老師，小規(guī)模 開票230萬 然后進項票只有80萬 ，然后今年把發(fā)票都開回來可以嘛 ？
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同學
可以的，企業(yè)所得稅是可以年度匯算清繳的。
2021 11/19 11:18
84784966 
2021 11/19 11:20
小規(guī)模不是不涉及進項稅抵扣的問題嗎？進項是不是沒用？只要繳納企業(yè)所得稅 增值稅
星河老師 
2021 11/19 11:21
同學
小規(guī)模進項是不可以抵扣的，所以不需要收專票，收普票就可以的。
按簡易征收繳納增值稅，然后交企業(yè)所得稅。
84784966
2021 11/19 11:23
老板不想交稅那么多所得稅 ，然后我就統(tǒng)計給他叫他去補一點票 ，季度報稅我都先做起來不交
星河老師
2021 11/19 11:27
同學
對的 很多中小企業(yè)會有這種行為，在季度預(yù)繳的時候會計提一些費用和成本，年末匯算清繳之前補發(fā)票。
84784966
2021 11/19 11:29
成本費用不夠，利潤太高吧
星河老師
2021 11/19 11:32
同學
對的。利潤太高就會導致交企業(yè)所得稅。
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