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今年發(fā)現(xiàn)去年做的帳，把銀行付的應(yīng)付賬款記成庫存商品了，造成庫存商品增加，怎么調(diào)賬呀？并且去年結(jié)轉(zhuǎn)了一部分
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你好，借應(yīng)付賬款貸銀行存款，你做成了借庫存商品貸銀行存款嗎？
2021 11/16 08:56
84784990 
2021 11/16 09:06
是的，是這樣記的
郭老師 
2021 11/16 09:08
借應(yīng)付賬款貸庫存商品借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84784990
2021 11/16 09:22
不是很明白，最后一步怎么是借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)？其中一個運(yùn)費(fèi)去年牽扯銷售費(fèi)用，需要調(diào)整以前年度損益嗎
郭老師
2021 11/16 09:23
你好，你以前抵扣了企業(yè)所得稅嗎？能修改之前的匯算清交嗎？如果不修改的話就做到今年。
郭老師
2021 11/16 09:23
之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，可以充你的費(fèi)用。
84784990
2021 11/16 09:27
一共是3筆，其中2筆結(jié)轉(zhuǎn)了，一個是今年結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本，一個是去年結(jié)轉(zhuǎn)的銷售費(fèi)用。
去年沒交所得稅。不改去年的今年這個銷售費(fèi)用怎么做分錄，老師給說下吧，我是新手，一開始都是代理做的，謝謝！我們是手工帳
郭老師
2021 11/16 09:29
之前完整的分錄是怎么做的？
郭老師
2021 11/16 09:29
借銷售費(fèi)用貸庫存商品，還有這個分錄？
這是什么意思的？視同銷售嗎？
84784990
2021 11/16 09:33
借銷售費(fèi)用：貸銀行存款，這個也做錯了，實際是付的其它應(yīng)付款，代理又給按成銷售費(fèi)用了，并且去年10月份結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師
2021 11/16 09:34
借其他應(yīng)付款借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784990
2021 11/16 09:35
是這樣子做的當(dāng)時
84784990
2021 11/16 09:36
那是要調(diào)整以前年度損益是嗎？
郭老師
2021 11/16 09:38
好不修改匯算清交的情況下不用做。
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