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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
鄒老師，圖片這里可以換成銷(xiāo)項(xiàng)稅不？
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你好，是之前建筑業(yè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目的問(wèn)題嗎？
2021 11/11 15:13
84784987 
2021 11/11 15:13
是的是的是的是的
鄒老師 
2021 11/11 15:14
你好，那就不可以換成銷(xiāo)項(xiàng)稅額的。（因?yàn)椴皇且话阌?jì)稅項(xiàng)目）
84784987
2021 11/11 15:16
所有開(kāi)三個(gè)點(diǎn)的都需要計(jì)入這個(gè)科目是不，不管它有沒(méi)有分包 那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候還需要結(jié)轉(zhuǎn)簡(jiǎn)易征收這筆稅嗎？
鄒老師
2021 11/11 15:18
你好，因?yàn)槭杖肱c分包款金額一致，那就不需要再做結(jié)轉(zhuǎn)簡(jiǎn)易征收明細(xì)科目的
84784987
2021 11/11 15:23
這樣對(duì)嗎？有個(gè)5分錢(qián)的差額，咋處理呢
鄒老師
2021 11/11 15:24
你好，是什么原因?qū)е掠?分錢(qián)的差額呢？?
84784987
2021 11/11 15:29
就是我們開(kāi)500萬(wàn)的專(zhuān)票稅額剛好是145631，分包方開(kāi)的普票它的票面100萬(wàn)，然后29126.21，乘以5就是145610.05
鄒老師
2021 11/11 15:30
你好，既然全部分包出去，對(duì)方應(yīng)當(dāng)按500萬(wàn)開(kāi)具發(fā)票，而不是按100萬(wàn)啊?
84784987
2021 11/11 15:32
不是，我意思是因?yàn)樗钠泵骖~的影響，對(duì)方可以開(kāi)百萬(wàn)元的，開(kāi)了五張
84784987
2021 11/11 15:33
導(dǎo)致的5分錢(qián)差額
鄒老師
2021 11/11 15:34
你好，這種情況可以 結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入處理?
84784987
2021 11/11 16:19
老師，好像應(yīng)交稅費(fèi)沒(méi)有簡(jiǎn)易征收這個(gè)三級(jí)明細(xì)科目
鄒老師
2021 11/11 16:20
你好，沒(méi)有就需要自己新增的?
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