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問題已解決
我月底結(jié)賬了可是其他應收款那差676
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
可以掛在賬上的
2021 11/04 14:26
84785026 
2021 11/04 14:30
老師是有一筆賬是這樣兒的，就是嗯，這個員工嗯，個人往咱們對公賬戶里轉(zhuǎn)了276塊錢，就是轉(zhuǎn)賬過來276塊錢，嗯，就是說他跟企業(yè)講好的，自己承擔用這276塊錢承擔社保兒，社保兒的零頭兒部分，我可能是這筆賬務(wù)沒有處理好。
小菲老師 
2021 11/04 14:31
同學，你好
那你之前分錄怎么做的？
84785026
2021 11/04 15:54
借銀行存款，貸其他應收，直接沖的，可是出來表就是差了這筆錢
84785026
2021 11/04 15:56
是這樣老師，有一個月公司只給員工開了一個保險錢，也就是1276。其中企業(yè)承擔1000元社保費用，276個人承擔的需要個人轉(zhuǎn)賬進來。
小菲老師
2021 11/04 15:57
同學，你好
你工資分錄怎么做的？全部的分錄
84785026
2021 11/04 16:29
完全不會了老師
有點做蒙了。
小菲老師
2021 11/04 17:01
同學，你好
你把你之前的分錄發(fā)給我，我才能幫你看問題在哪里
84785026
2021 11/04 17:03
老師麻煩您看一下，前兩個是交社保時候的分錄，最后一個是個人把承擔的部分轉(zhuǎn)賬進來的分錄
小菲老師
2021 11/04 17:07
同學，你好
一個借276
一個貸276
是平的，問題不是出在這里
84785026
2021 11/04 17:08
最下面這個表
3041561.43是銀行賬
3041285.43是費用賬
正常應該是一樣的
可是這兩個數(shù)之間就是差了這276
小菲老師
2021 11/04 17:11
同學，你好
其他應收款276.沒有放進費用科目里面，不會影響你的費用賬的
84785026
2021 11/04 17:12
那我怎么做呢應該
小菲老師
2021 11/04 17:13
同學，你好
你是其他應收款有問題嗎？
你需要看其他應收款的明細賬
84785026
2021 11/04 17:13
那是其他應收這里有什么問題嗎
小菲老師
2021 11/04 17:14
同學，你好
你是其他應收款有問題嗎？
你需要看其他應收款的明細賬
84785026
2021 11/04 17:15
那276這個數(shù)只跟其他應收有關(guān)啊
84785026
2021 11/04 17:16
現(xiàn)在是這樣老師，我分錄都做完了，領(lǐng)導讓出一個匯總表，
跟銀行賬對應的
然后整理的時候就發(fā)現(xiàn)了這個問題
小菲老師
2021 11/04 17:18
同學，你好
那你要看匯總表是不是哪里做錯了，比如費用匯總表里面就不包括276
84785026
2021 11/04 17:18
那這個還款我不沖其他應收呢
84785026
2021 11/04 17:21
現(xiàn)在框里這些數(shù)
我想要跟銀行賬對平
我一筆一筆對的
都沒問題
可表格就是不平
問題可能還出現(xiàn)其他應收這塊
小菲老師
2021 11/04 17:41
同學，你好
你應付職工薪酬里面有包含著筆276嗎？
84785026
2021 11/05 09:09
沒有
我沒有通過應付職工薪酬走
因為就是直接交的，我直接用借管理費用，借其他應收，貸銀行
小菲老師
2021 11/05 09:12
同學，你好
你自己做的表里面，有做過276嗎？有把276放在哪個科目里面嗎？
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