問(wèn)題已解決

老師您好，我上個(gè)月暫估了一筆庫(kù)存，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)，但是本月發(fā)票回來(lái)，發(fā)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)的成本結(jié)轉(zhuǎn)多了，如何沖回？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/28 10:08
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微微老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，做上月涉及到的相反分錄，再做正確的分錄，
2021 10/28 10:08
84784979
2021 10/28 10:11
老師，但是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本這塊因?yàn)樯蟼€(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)多了，做完正確分錄主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有余額
微微老師
2021 10/28 10:12
您好，這個(gè)月也發(fā)生了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的呢，會(huì)相互抵消
84784979
2021 10/28 10:16
老師，可是這個(gè)月我結(jié)轉(zhuǎn)的成本肯定要符合我本月的成本呀，這怎么抵消
84784979
2021 10/28 10:17
是在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候把剩下的所有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本在這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)平了就可以嗎
微微老師
2021 10/28 10:17
您好，你上月不也不符合了啊，沖回來(lái)，肯定不符合了的啊
84784979
2021 10/28 10:23
老師，上個(gè)月符合呀，上個(gè)月都平了，就這個(gè)月沖銷暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本后，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就有余額了，上個(gè)月和本月我是這么做的
微微老師
2021 10/28 10:24
你上月暫估多了啊。你這個(gè)月沖回來(lái)。怎么會(huì)有余額呢
84784979
2021 10/28 10:26
老師，我沖回來(lái)之后不需要把新入賬的庫(kù)存從新結(jié)轉(zhuǎn)嗎
微微老師
2021 10/28 10:29
您好，就這樣就可以了的呢
84784979
2021 10/28 10:41
不好意思老師，我還是有點(diǎn)不明白
微微老師
2021 10/28 10:43
您好，假設(shè)這個(gè)月發(fā)生了材料是15，然后調(diào)整上個(gè)月的暫估材料是-2，那么這個(gè)月就是15-2=13.結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：材料 所以不需要追溯到成本那步，直接減少當(dāng)月的材料，成本就少了
84784979
2021 10/28 10:45
老師，這剩余23的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本我可以下次結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)，在本年利潤(rùn)中都結(jié)轉(zhuǎn)了嗎
微微老師
2021 10/28 10:47
您好，這個(gè)就是在10月的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中的呢
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