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實(shí)務(wù)
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我想問一下，我在季報(bào)的時(shí)候稅金及附加為負(fù)數(shù)怎么處理，單位為小規(guī)模納稅人
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你好 ； 你們本期沒有發(fā)生? ?附加稅的嗎？ 這樣報(bào)我怕你 報(bào)表過不了的??
2021 10/26 16:00
84784995 
2021 10/26 16:01
有發(fā)生的
84784995
2021 10/26 16:03
是因?yàn)槲疑蟼€(gè)季度的稅金及附加填錯(cuò)了，把增值稅也算進(jìn)去了，然后這個(gè)季度調(diào)整了一下，結(jié)果季報(bào)報(bào)不了
meizi老師 
2021 10/26 16:08
你好； 有發(fā)生 的話不應(yīng)該是負(fù)數(shù)的；? ? 你要么調(diào)整下分錄??
84784995
2021 10/26 16:15
主要就是這個(gè)分錄我調(diào)整了一下
meizi老師
2021 10/26 16:16
你好 ；? ? ? ?可以的。 反正別負(fù)數(shù)就行了。??
84784995
2021 10/26 16:19
就是調(diào)整了這個(gè)分錄才負(fù)數(shù)的，老師
84784995
2021 10/26 16:21
請(qǐng)問一般跨季度把增值稅計(jì)入了稅金及附加應(yīng)該怎么處理啊
meizi老師
2021 10/26 16:23
你好 ；? ? ? ? 去紅沖了在做? 正確分錄即可。 這個(gè)不跨年直接紅沖??
84784995
2021 10/26 16:41
好像怎么樣都不行，都是負(fù)數(shù)
meizi老師
2021 10/26 16:42
你好 ； 那你就去反結(jié)賬去改? 去修改或者是 等著稅金加附加正數(shù)大于了負(fù)數(shù)金額在去紅沖?
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