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實(shí)務(wù)
問題已解決
果改了是不是要重置申報清冊？
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好對的是的是這么做的。
2021 10/22 10:54
84785035 
2021 10/22 13:46
可是重置不行呀？老師
郭老師 
2021 10/22 13:47
你是不是沒有備案的重新備案事宜？
84785035
2021 10/22 13:50
備案是什么意思
郭老師
2021 10/22 13:51
就是你備案的時候沒有備案財務(wù)報表。
84785035
2021 10/22 14:11
是不是重置里面的？
資產(chǎn)負(fù)債表就差那個73.52，剛好這一筆
郭老師
2021 10/22 14:12
其他應(yīng)付款沒有填寫進(jìn)去嗎？
84785035
2021 10/22 14:21
這三筆是關(guān)聯(lián)的。幫忙看下兩筆分錄是社保的，一筆是工資的，然后差額就是73.52這個
郭老師
2021 10/22 14:22
你有科目余額表嗎？看一下科目余額表的余額。
84785035
2021 10/22 14:29
9月份的現(xiàn)金額余表不對，就是73.52
84785035
2021 10/22 14:39
老師，你看下吧
郭老師
2021 10/22 14:40
只有這一個看不出來，因?yàn)槟愕挠囝~根本就和這個發(fā)生額沒有直接的關(guān)系啊。
郭老師
2021 10/22 14:40
知道你的期初數(shù)據(jù)，本月發(fā)生額借方還是貸方才能算出余額來。
84785035
2021 10/22 14:45
8月的余額是對的，9月的現(xiàn)金余額就對不上
郭老師
2021 10/22 14:48
科目余額表你看一下這個現(xiàn)金對不對。
郭老師
2021 10/22 14:48
你的資產(chǎn)負(fù)債表它不會直接出現(xiàn)現(xiàn)金，它是貨幣資金。
84785035
2021 10/22 14:51
就是余額表，的現(xiàn)金9月多剛好差個73.52
郭老師
2021 10/22 14:53
可是你的庫存現(xiàn)金沒有單獨(dú)的73
84785035
2021 10/22 15:00
不知道怎么回事，現(xiàn)金多了一筆計提 的，把他刪了是剛好
郭老師
2021 10/22 15:04
看下你的現(xiàn)金日記賬余額是多少。你在哪里看到現(xiàn)金多了？
84785035
2021 10/22 15:19
剛看了下，是8月的的結(jié)轉(zhuǎn)有問題
84785035
2021 10/22 15:20
現(xiàn)重新結(jié)轉(zhuǎn)了，8月份的沒問題，但是我9月份的重新結(jié)轉(zhuǎn)，就是社保費(fèi)，就不對了
84785035
2021 10/22 15:23
余額對了。資產(chǎn)負(fù)債也是對的，就是有個問題，就是計提的余額表這里為什么那個社保費(fèi)這個不對呢
郭老師
2021 10/22 15:30
你的費(fèi)用內(nèi)有紅沖的業(yè)務(wù)嗎？
郭老師
2021 10/22 15:30
紅沖的時候，你是不是放到了貸方發(fā)生額？
84785035
2021 10/22 15:39
只是一筆銀行利息10.49
郭老師
2021 10/22 15:41
借銀行存款借財務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)，你做的是這個嗎？
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