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小規(guī)模納稅人第三季度開具增值稅發(fā)票10萬，普票開了20萬，金額季度不超過45萬元，需要繳稅嗎？
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你好 ；? 你專票部分 10萬要繳納增值稅? 和城建稅減半繳納；? 教育費附加和對方教育費附加 免征 ； 普票部分是 免增值稅和附加稅的?
2021 10/21 13:38
84785000 
2021 10/21 13:42
我之前報的小規(guī)模建筑公司申報時把不超過45萬的普票也交了增值稅
meizi老師 
2021 10/21 13:42
你好 ；? ? 你們是有異地項目預(yù)繳的情況嗎？?
84785000
2021 10/21 13:43
meizi老師
2021 10/21 13:44
專票部分本身就 不免增值稅的； 普票 才是要免征 。還有這個45萬政策是2021年4.1號開始的
84785000
2021 10/21 13:44
兩樣不超過45萬，都交了增值稅，這樣國稅還能申請退款嗎
meizi老師
2021 10/21 13:45
?你好；找稅務(wù)局申請退稅??
84785000
2021 10/21 13:48
哦 老師 如果一個季度開專票10萬，普票40萬，這樣兩種合計超了45萬（普票不超45萬），普票還免增值稅嗎？
meizi老師
2021 10/21 13:48
?你好 ；? ? ? ? 看合計來判斷 。? ?不免征的??
84785000
2021 10/21 13:50
都全額交增值稅？
meizi老師
2021 10/21 13:51
你好是的。? ? 專票+普票超過了45萬 ；全額繳納增值稅??
84785000
2021 10/21 13:52
小規(guī)模公司一個季度只開一張5600元的專用發(fā)票是交增值稅55.45元？
meizi老師
2021 10/21 13:53
你好 ；? 是的。 那就得繳納的? ? ?不含稅金額*1%繳納增值稅?
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