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問題已解決
是這樣的情況，員工因工作調(diào)整，社保基數(shù)是調(diào)整后的工資核定的，所以員工七月和八月的社保調(diào)差個人部分先行墊付了1218給到公司賬戶，也做了銀行存款，和其他應付款-養(yǎng)老/醫(yī)療/失業(yè)/公積金這個科目 現(xiàn)在9月的工資她又吧先行墊付的1218從這月的工資扣除了這個錢。計提發(fā)放9月工資要如何體現(xiàn)這個1218呢？現(xiàn)在需要退還之前墊付的這個個人繳納部分1218該如何做賬務處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
收到錢
借銀行存款 貸其他應付款
計提工資跟之前一樣正常計提
退還給個人
借其他應付款 貸銀行存款
2021 10/19 20:37
84784951 
2021 10/20 10:41
我還想咨詢小規(guī)模增值稅申報問題，因為我票面開的是1%的稅率，申報主表是3%，2%應該塡到增值稅減免表中，但我想知道增值稅減免表中的本期實際遞減這塊塡嗎？因為是季度未超30萬
小云老師 
2021 10/20 10:46
平臺原則上一問一答，不同問題麻煩另開一個提問的，謝謝
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