問(wèn)題已解決

你好我們?nèi)ツ旯こ坛杀镜倪M(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票，專(zhuān)票公司出問(wèn)題了，稅務(wù)局讓我們把這幾張專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了，我想問(wèn)這怎么做會(huì)計(jì)分錄？

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/18 16:56
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江老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 二、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 三、借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 四、 交稅時(shí)，分錄是： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：銀行存款 三、借：
2021 10/18 16:59
84785041
2021 10/18 17:01
票上的成本怎么處理？
江老師
2021 10/18 17:04
票上的成本，如果是走逃企業(yè)開(kāi)具的發(fā)票，直接就是在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，進(jìn)行調(diào)增應(yīng)納稅所得額。
84785041
2021 10/18 17:05
現(xiàn)在不做賬務(wù)處理是嗎？
江老師
2021 10/18 17:11
現(xiàn)在不用做賬務(wù)處理。你此筆業(yè)務(wù)在匯算清繳時(shí)，直接調(diào)增。
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