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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，繳納社保的，三個(gè)月能做一張憑證嗎，還是分開好些
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，最好是按月分開來(lái)做。
2021 10/18 15:22
84784949 
2021 10/18 15:32
老師，社保費(fèi)不用計(jì)提的吧
郭老師 
2021 10/18 15:34
好，需要
他需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算。
84784949
2021 10/18 15:35
啊， 我好像都沒計(jì)提怎么辦
郭老師
2021 10/18 15:38
你好，可以補(bǔ)上的，之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后重新做。
84784949
2021 10/18 15:40
怎樣看我有沒有計(jì)提呀
郭老師
2021 10/18 15:42
你好，截圖你社保費(fèi)的分錄。
84784949
2021 10/18 15:43
這樣應(yīng)該是沒計(jì)提的吧。 在哪個(gè)分錄補(bǔ)？交社保的分錄上嗎
郭老師
2021 10/18 15:44
管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬做的是這個(gè)嗎？這是已經(jīng)計(jì)提的。
84784949
2021 10/18 15:48
社保我就這樣的
郭老師
2021 10/18 15:49
企業(yè)負(fù)擔(dān)的沒有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬應(yīng)該是借管理費(fèi)用，社保貸應(yīng)付職工薪酬，社保借應(yīng)付職工薪酬，社保貸，銀行存款，這個(gè)是繳納企業(yè)負(fù)擔(dān)的。
84784949
2021 10/18 15:52
沒看懂老師。。
郭老師
2021 10/18 15:53
借管理費(fèi)用社保貸應(yīng)付職工薪酬社保。
84784949
2021 10/18 15:59
比如說(shuō)這筆 應(yīng)該是這樣對(duì)嗎 先提計(jì)再發(fā)放
郭老師
2021 10/18 16:02
同學(xué)，不是的，你第一個(gè)分錄，這個(gè)是繳納的，借管理費(fèi)用，社保貸，應(yīng)付職工薪酬社保，這個(gè)能看懂嗎？不是集體企業(yè)負(fù)擔(dān)的，社保繳納的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬、社保、其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保貸、銀行存款。
84784949
2021 10/18 16:10
這樣嗎？老師？
郭老師
2021 10/18 16:14
你好是的是這么做的
84784949
2021 10/18 16:14
也就是說(shuō)，只計(jì)提公司繳納的部分，是這樣理解嗎
郭老師
2021 10/18 16:16
個(gè)人負(fù)擔(dān)的在工資里面，
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，二級(jí)科目都是工資，這個(gè)工資里面包含個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保，要不你的其他應(yīng)收款怎么評(píng)？
郭老師
2021 10/18 16:16
分錄是不是不是你自己做的。
郭老師
2021 10/18 16:17
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
郭老師
2021 10/18 16:17
是很完整的，可以自己看一下，可以理解一下，個(gè)人負(fù)擔(dān)的在工資里面，企業(yè)負(fù)擔(dān)的在社保里面。
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