問(wèn)題已解決

甲公司為一般納稅人，2020年3月發(fā)生的下列業(yè)務(wù) 。 1.購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用液晶面板，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額390000元。 2.購(gòu)進(jìn)勞保用品，取得增值稅普通發(fā)票注明稅額300元。 3.購(gòu)進(jìn)一輛銷(xiāo)售部門(mén)和職工食堂混用的貨車(chē)，取得稅控機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額78000元。 4.組織職工夏季旅游，支付住宿費(fèi)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅額1200元。 5.因加班，購(gòu)進(jìn)快餐60份，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明稅額186元。 計(jì)算甲公司三月份準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/17 20:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 甲公司三月份準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額39000+78000=117000
2021 10/17 20:19
84784978
2021 10/17 20:20
你好老師，其他的是不允許抵扣，計(jì)算過(guò)程直接這樣寫(xiě)就可以嗎
bamboo老師
2021 10/17 20:22
是的?其他的是不允許抵扣，計(jì)算過(guò)程直接這樣寫(xiě)就可以
84784978
2021 10/17 20:46
老師 我能再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題嗎
bamboo老師
2021 10/17 20:47
好的 可以問(wèn) 我會(huì)的就告訴您
84784978
2021 10/17 20:47
北京市某公司為增值稅一般納稅人，專(zhuān)門(mén)從事認(rèn)證服務(wù)。2019年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù)。 1.16日，取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入價(jià)稅合計(jì)為106萬(wàn)元。 2.18日，購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為20萬(wàn)元，增值稅為2.6萬(wàn)元；支付運(yùn)輸費(fèi)用，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額為1萬(wàn)元，增值稅為0.09萬(wàn)元。 3.20日，支付廣告服務(wù)費(fèi)，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明金額5萬(wàn)元，增值稅為0.3萬(wàn)元。 4.28日，銷(xiāo)售2009年1月1日以前購(gòu)進(jìn)的一臺(tái)固定資產(chǎn)，售價(jià)0.206萬(wàn)元。已知，認(rèn)證服務(wù)適用的增值稅稅率為6%，計(jì)算該公司9月份應(yīng)納增值稅稅額。
bamboo老師
2021 10/17 20:52
銷(xiāo)項(xiàng)稅額106/1.06*0.06=6? ?? 進(jìn)項(xiàng)稅額=2.6+0.09+0.3=2.99 簡(jiǎn)易計(jì)稅 0.206/1.03*0.02=0.004 該公司9月份應(yīng)納增值稅稅額6-2.99-0.004=3.006
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