問(wèn)題已解決

我們公司有一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅可以加計(jì)10%抵扣的政策，但是去年有兩個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有加計(jì)10%去抵扣。今年稅局是老師打電話說(shuō)進(jìn)項(xiàng)未足額抵扣，讓去大廳更正，更正后就產(chǎn)生了一個(gè)退稅，那我收到的這筆款該怎么入賬。

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/15 15:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
2021 10/15 15:45
84784982
2021 10/15 15:57
需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎
郭老師
2021 10/15 15:59
你好，不用的，直接做這個(gè)就行。
84784982
2021 10/15 16:07
還有附加稅也隨著增值稅的退稅也產(chǎn)生了金額
郭老師
2021 10/15 16:14
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)，借稅金及附加負(fù)數(shù)
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