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19年和20年賬已結但沒做本年利潤結轉我通過反結賬把19年的做了但20年本年利潤年初數(shù)沒變過來 您說怎么辦
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你19年結轉時候的分錄是怎么做的？
2021 10/14 20:28
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19年忘記結轉本年利潤，可是報表已經(jīng)出了，現(xiàn)在反結賬在19年結轉了本年利潤，現(xiàn)在的報表跟之前的報表會不同嗎
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年底結轉本年利潤未做，需要反月結么
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19年未結賬，未做利潤分配的分錄，20年沒有期初余額，問題一：虧損時，20年本年利潤應該怎樣算。問題二：如果是有利潤的，又應該怎樣計算。
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請問老師，我發(fā)現(xiàn)19年和20年12月我沒手工做本年利潤結轉到利潤分配未分配利潤這筆分錄，19年虧損44萬，20年盈利78萬，這樣的話，對我現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上未分配數(shù)字有影響嗎？
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老師 在用友T 系統(tǒng)里 年結是先月結 得出本年利潤 然后才做本年利潤結轉吧
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