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實(shí)務(wù)
問題已解決
19年忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，可是報表已經(jīng)出了，現(xiàn)在反結(jié)賬在19年結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤，現(xiàn)在的報表跟之前的報表會不同嗎
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這個不會，這個不會，
2020 03/25 16:40
84784987 
2020 03/25 16:46
那1月支付了本月的社保費(fèi)，但是1月的工資二月份發(fā)，所以1月份的其他應(yīng)收款-社保費(fèi)科目借方有余額是對的是嗎
maize老師 
2020 03/25 16:51
是有有余額這個是正常的，
84784987
2020 03/25 17:02
為什么報表跟明細(xì)分類賬的余額對不上
maize老師
2020 03/25 17:04
有取數(shù)，這個，這個分類了，
84784987
2020 03/25 17:11
麻煩老師看下這兩個報表正不正確，20年1月份的
maize老師
2020 03/25 17:14
這個看不出來，取數(shù)是你售后設(shè)置的，這個，財務(wù)軟件，往來取數(shù)，
maize老師
2020 03/25 17:15
不是按公式來，那就找你售后那邊，看啥情況，
84784987
2020 03/25 17:35
我們是小規(guī)模公司，之前附加稅都是季度申報的時候扣的，2月份開始開的發(fā)票扣稅的時候把附加稅和增值稅一起扣了，那現(xiàn)在要怎么做分錄？
maize老師
2020 03/25 17:42
借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸銀行，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
84784987
2020 03/25 17:51
那附加稅就不用再計(jì)提了是吧
maize老師
2020 03/25 17:55
，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
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