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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我在填小規(guī)模增值稅申報(bào)表中提示您本期銷售額未超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn)，請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷售額對(duì)應(yīng)填寫在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額中
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你的普票銷售額在第十欄填寫一到八欄不要填寫。
2021 10/12 13:42
84784952 
2021 10/12 15:34
郭老師，麻煩老師這邊幫忙繼續(xù)解答一下這個(gè)問(wèn)題，我指定你了被別的老師接手了，回到對(duì)不上，謝謝
1900多的點(diǎn)，九月份用了1900多的電，不過(guò)沒(méi)有在預(yù)存電費(fèi)哪里扣，直接在公戶扣的，還有老師，我們都一部分是專票，9月份需要計(jì)提銷項(xiàng)稅金和附加稅嗎？收到一張車間維修費(fèi)用的發(fā)票，但9月份還沒(méi)有支付，借:管理費(fèi)用，貸:應(yīng)付賬款，這樣可以嗎？水電很難分配
郭老師 
2021 10/12 15:38
你好，這個(gè)電費(fèi)是車間的嗎？借制造費(fèi)用貸銀行存款1900。
郭老師
2021 10/12 15:38
開的專票需要集體的，可以的大部分是車間的話，你可以直接做到制造費(fèi)用里面。
84784952
2021 10/12 16:50
辦公室也用，車間也用，生產(chǎn)車間也用，我按比例分配了，為什么我們會(huì)有一個(gè)專業(yè)技術(shù)服務(wù)？二季繳稅都沒(méi)有交專業(yè)技術(shù)服務(wù)稅
郭老師
2021 10/12 17:17
可以按比例分?jǐn)?你們有技術(shù)服務(wù)的范圍
有這個(gè)核定很正常
84784952
2021 10/13 11:53
老師我收到三張發(fā)票需要紅字沖銷的，紅字沖銷再重新開票，賬怎么做？目前軟件用不了，8月份的報(bào)表能直接加入9月份報(bào)表里面嗎
郭老師
2021 10/13 11:58
之前收到的藍(lán)字發(fā)票分錄是怎么做的？
84784952
2021 10/13 12:15
開給客戶的發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)票退了回來(lái)重新做，貨款不變，就是之前客人的稅號(hào)錯(cuò)了，才退回重開
郭老師
2021 10/13 12:18
借應(yīng)收負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
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