問(wèn)題已解決

老師,想請(qǐng)教一下,收到去年一張手續(xù)費(fèi)專用發(fā)票,怎么入賬?去年財(cái)務(wù)費(fèi)用已記賬,6月份收到的,我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2021 10/11 14:39
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您當(dāng)時(shí)分錄考慮進(jìn)項(xiàng)稅?
2021 10/11 14:40
84784966
2021 10/11 14:45
6月份我剛到這個(gè)公司上班交接,之前會(huì)計(jì)說(shuō)已經(jīng)入過(guò)財(cái)務(wù)費(fèi)用了,不能重復(fù)記賬,我就沒(méi)記賬,只抵扣了,稅額就64.7,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)貸方一直掛著64.7,怎么沖平?
84784966
2021 10/11 14:46
從資產(chǎn)負(fù)債表上看應(yīng)交增值稅貸方是64.7元,其實(shí)我這不欠稅,就因?yàn)?月份有64.7元進(jìn)項(xiàng)抵扣,不知道現(xiàn)在這個(gè)賬怎么弄?
小林老師
2021 10/11 14:51
您好,借以前年度損益調(diào)整-64.7借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)64.7
84784966
2021 10/11 15:01
貸方是啥科目.
小林老師
2021 10/11 17:00
您好,沒(méi)有貸方,都是借方
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