問(wèn)題已解決

老師，收到去年的銀行手續(xù)費(fèi)專(zhuān)票要怎么入賬，去年我已經(jīng)入賬了！

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/09 15:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)用，交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)如果是專(zhuān)票至紅沖差額就可以，到匯算清潔的時(shí)候需要調(diào)增，因?yàn)槟阒岸嘧隽速M(fèi)用。
2023 01/09 15:41
84784988
2023 01/09 15:44
不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目嗎？
郭老師
2023 01/09 15:45
你好，你是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎？如果是的話，需要把利潤(rùn)分配改成以前年度損益調(diào)整。
84784988
2023 01/09 15:45
只管進(jìn)項(xiàng)稅額，其他的不用管是嗎
郭老師
2023 01/09 15:47
是的，是的，是這么做的，可以這么理解的。
84784988
2023 01/09 15:47
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2023 01/09 15:48
你好，選擇第一種做法的。
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