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我把管理費用-折舊費 轉到了其他業(yè)務成本 然后報表就不平了 資產負債表未分配利潤的差不等于凈利潤了 ，借：管理費用 貸：累計折舊 現在我要把折舊調整到其他業(yè)務成本，借：其他業(yè)務成本 貸：管理費用，我調的是當年的折舊 也需要去動那個以前年度損益科目嗎
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調整應該是，借：其他業(yè)務成本， 借：管理費用? 負數
2021 10/09 15:30
84784981 
2021 10/09 15:35
不對啊 我是要增加其他業(yè)務成本 減少管理費用啊
辜老師 
2021 10/09 15:39
是的，管理費用的減少要用借方負數體現
84784981
2021 10/09 16:04
你剛剛那個 借：其他業(yè)務成本 借：管理費用 是不是寫錯了 借：其他業(yè)務成本 貸：管理費用
辜老師
2021 10/09 16:21
借：其他業(yè)務成本 借：管理費用? ?負數，后面?zhèn)渥⒘斯芾碣M用是借方負數
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