問(wèn)題已解決

增值稅納稅申報(bào)案例 欣欣汽車集團(tuán)為增值稅一般納稅人，2020年5月份尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額為5100元，該企業(yè)2020年6月份，有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下。 1、以交款提貨方式銷售A型小汽車十輛給汽車銷售公司，每輛不含稅售價(jià)為15萬(wàn)元，開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，注明應(yīng)收價(jià)款為150萬(wàn)元，款項(xiàng)全部收回。 2、銷售B型小汽車50輛給特約經(jīng)銷商，每輛不含稅售價(jià)為12萬(wàn)元，向特約經(jīng)銷商開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款600萬(wàn)元，增值稅78萬(wàn)元。 3、企業(yè)將某單位逾期未退還包裝物押金4萬(wàn)元，轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 4、購(gòu)進(jìn)機(jī)械設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款20萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬(wàn)元，支付運(yùn)費(fèi)，取得增稅，專用發(fā)

84784993| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/29 10:53
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，題目要求做什么呢 、
2021 09/29 11:00
84784993
2021 09/29 11:02
完全不知道怎么解
暖暖老師
2021 09/29 11:04
要求求每一個(gè)業(yè)務(wù)繳納的增值稅還是？
84784993
2021 09/29 11:09
增值稅和附加稅
暖暖老師
2021 09/29 11:13
業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅的計(jì)算是150*13%=19.50
暖暖老師
2021 09/29 11:13
業(yè)務(wù)2銷項(xiàng)稅的額計(jì)算是78
暖暖老師
2021 09/29 11:14
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅的額計(jì)算是4/1.13*13%=0.46
暖暖老師
2021 09/29 11:14
業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是2.6
暖暖老師
2021 09/29 11:15
本月應(yīng)交增值稅的計(jì)算是（19.50+78+0.46）-2.6=95.36 附加稅是95.36*10%=9.536
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      相關(guān)問(wèn)答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~