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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，現(xiàn)在兩個報表，負(fù)債及所有者權(quán)益表和成本和利潤表這兩個表，然后本年利潤和未分配利潤現(xiàn)在對不上，我現(xiàn)在這邊主營業(yè)務(wù)收入減主營業(yè)務(wù)成本減費(fèi)用合計(jì)再減財(cái)務(wù)費(fèi)用。等于的金額跟本年利潤的金額有差異，差了4950，我去看了我之前做的賬，沒有一筆4950的賬，可以看利潤表，看出來到底差異是在哪里嗎？
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您的意思是本年利潤+未分配利潤期初金額不等于未分配利潤期末金額是么？您可以看看是否有以前年度損益調(diào)整科目
2021 09/26 19:32
84785029 
2021 09/27 09:08
老師，我找到原因了，是憑證做醋了，收入錯了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么改?。?/div>
小涂老師 
2021 09/27 09:20
您好，您可以在系統(tǒng)中反結(jié)賬，直接修改憑證，或在當(dāng)月進(jìn)行更正
84785029
2021 09/27 09:22
我們是excel做賬的。
84785029
2021 09/27 09:24
而且這個還沒有結(jié)賬的
小涂老師
2021 09/27 10:51
您可以直接修改錯誤的憑證
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老師，余額表上收入減成本減費(fèi)用的利潤小于本年利潤的數(shù)，這是差在哪
就是收入減成本減費(fèi)用是500
本年利潤那是400
這個怎么回事
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老師，利潤等于結(jié)轉(zhuǎn)本期損益，本年利潤的借貸相減，還是等于利潤表的收入減成本減費(fèi)用，這兩個會相等嗎
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老師，這兩份報表勾稽關(guān)系是不是不對，這份表的資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”期末數(shù)594908.69等于利潤表“未分配利潤”本年累計(jì)數(shù)。
不是應(yīng)該是：資產(chǎn)負(fù)債表“未分配利潤”期末數(shù)減去年初數(shù)的差等于利潤表“未分配利潤”的本年累計(jì)數(shù)嗎？
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年度利潤表主營業(yè)務(wù)成本（本年累計(jì)）與科目余額表（本年累計(jì)）主營業(yè)務(wù)成本不相等是什么原因呢？總賬和科目余額表數(shù)據(jù)是對的上的，就是利潤表的主營業(yè)務(wù)成本對不上？這到底是怎么回事呢
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老師，所有者權(quán)益期末減去期初，不等于利潤表的本年利潤數(shù)，這是什么原因？1月份的時候做了一筆利潤分配，這個月紅充了，做了借其他應(yīng)付款 貸銀行存款。然后所有者權(quán)益期末減期初，與本年利潤就相差了這個金額
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