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老師，現(xiàn)在兩個(gè)報(bào)表，負(fù)債及所有者權(quán)益表和成本和利潤(rùn)表這兩個(gè)表，然后本年利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)現(xiàn)在對(duì)不上，我現(xiàn)在這邊主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減費(fèi)用合計(jì)再減財(cái)務(wù)費(fèi)用。等于的金額跟本年利潤(rùn)的金額有差異，差了4950，我去看了我之前做的賬，沒(méi)有一筆4950的賬，可以看利潤(rùn)表，看出來(lái)到底差異是在哪里嗎？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/26 19:18
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小涂老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
您的意思是本年利潤(rùn)+未分配利潤(rùn)期初金額不等于未分配利潤(rùn)期末金額是么？您可以看看是否有以前年度損益調(diào)整科目
2021 09/26 19:32
84785029
2021 09/27 09:08
老師，我找到原因了，是憑證做醋了，收入錯(cuò)了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么改啊？
小涂老師
2021 09/27 09:20
您好，您可以在系統(tǒng)中反結(jié)賬，直接修改憑證，或在當(dāng)月進(jìn)行更正
84785029
2021 09/27 09:22
我們是excel做賬的。
84785029
2021 09/27 09:24
而且這個(gè)還沒(méi)有結(jié)賬的
小涂老師
2021 09/27 10:51
您可以直接修改錯(cuò)誤的憑證
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