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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
假設(shè)，出租固定資產(chǎn)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)他的成本，他的成本是由每個(gè)月系統(tǒng)生成的累計(jì)折舊，正常來(lái)說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該是借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:累計(jì)折舊，那這樣就會(huì)重復(fù)了，這個(gè)時(shí)候分錄要怎么做
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你好，你自動(dòng)生成的時(shí)候，它的折舊分錄是怎么做的？
2021 09/26 14:02
84785040 
2021 09/26 14:13
自動(dòng)生成是借:管理費(fèi)用
生產(chǎn)成本等
貸:累計(jì)折舊
84785040
2021 09/26 14:15
但是它原本是屬于生產(chǎn)成本的，但是我們出租了，確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入后，也要確認(rèn)成本，但是他這個(gè)出租又不屬于生產(chǎn)成本，這個(gè)時(shí)候怎么做
郭老師 
2021 09/26 14:18
你可以修改一下，你是不是選擇的是后勤使用折舊到管理費(fèi)用。
84785040
2021 09/26 14:25
我的意思是他的成本有包含在自動(dòng)生成的憑證，但是出租這個(gè)再結(jié)轉(zhuǎn)成本的話就重復(fù)計(jì)提了
郭老師
2021 09/26 14:32
你好，你不要再單獨(dú)自己計(jì)算折舊啦，你為什么要自己再計(jì)算一遍？之前做的管理費(fèi)用，你結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本就可以啦，借其他業(yè)務(wù)成本，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
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