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請問我一筆原材料進項稅已抵扣，后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了，做紅充，重新開出進項發(fā)票， 入賬的會計分錄應該怎么做？
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借應付帳款
貸原材料
應交稅費應交增值稅進項轉出
借原材料
進項
貸應付帳款
2021 09/07 12:57
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上個月開的發(fā)票，已入賬，昨天發(fā)現(xiàn)錯了，紅沖后重新開據(jù)發(fā)票，要怎么做賬務處理？
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老師你好請問對方上個月開了材料發(fā)票給我們，對方把單位弄錯了，我們這邊已抵扣和入賬了，后來才發(fā)現(xiàn)，叫對方紅沖本月重新開了正確的發(fā)票來了，這個月我應該怎么入賬，是先把上個月入賬的紅沖了嗎，安這個發(fā)票入嗎？但是上個月他單位開錯了，我入賬是對的，這個怎么處理
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進項稅已抵扣但沒有入賬后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒有入賬，如何做賬務處理
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就是交房租的發(fā)票開錯了一筆 紅沖了 重新開的 我們是購方 應該就是增值稅報稅時進項轉出 做帳時 本來是怎么做的 在做一筆正數(shù)和負數(shù)就可以了吧
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全電發(fā)票開出后發(fā)現(xiàn)開錯了，馬上紅沖重新開具正確發(fā)票，紅字發(fā)票需要做相應的賬務處理嗎？
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