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問題已解決
老師你好請問對方上個月開了材料發(fā)票給我們，對方把單位弄錯了，我們這邊已抵扣和入賬了，后來才發(fā)現(xiàn)，叫對方紅沖本月重新開了正確的發(fā)票來了，這個月我應該怎么入賬，是先把上個月入賬的紅沖了嗎，安這個發(fā)票入嗎？但是上個月他單位開錯了，我入賬是對的，這個怎么處理
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你好，同學
是的
先把上個月入賬的紅沖了
安這個發(fā)票入
06/05 10:32
84784991 
06/05 10:35
那稅呢？我上個月入賬是正確的
冉老師 
06/05 10:37
稅轉出，重新抵扣的，同學
84784991
06/05 10:40
稅的分錄怎么轉出啊，分錄怎么寫老師
冉老師
06/05 10:41
借成本費用
貸應交稅費應交增值稅進項稅轉出
84784991
06/05 10:50
老師沖上個月的發(fā)票做的憑證不是把稅也一起沖了，這里做借成本費用
貸應交稅費應交增值稅進項，我有點不明白
84784991
06/05 10:53
這里成本費用是計什么科目
冉老師
06/05 11:05
老師沖上個月的發(fā)票做的憑證不是把稅也一起沖了，這里做借成本費用
貸應交稅費應交增值稅進項，我有點不明白
是的，直接紅沖稅金沖了
冉老師
06/05 11:05
直接沖銷了，進項稅也沖銷了，不用額外做轉出了
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