問(wèn)題已解決

就是企業(yè)將現(xiàn)在的固定資產(chǎn)和在建工程整體出售，但目前還有好多的成本發(fā)票沒(méi)有開(kāi)回來(lái)，這樣在出售開(kāi)票時(shí)有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 有預(yù)付的工程款還沒(méi)有拿到發(fā)票 但資產(chǎn)評(píng)估已經(jīng)對(duì)全部工程做了評(píng)估

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：01/14 11:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
這種情況出售開(kāi)票存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)： 增值稅方面：會(huì)影響計(jì)稅依據(jù)準(zhǔn)確性，也可能導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣出現(xiàn)問(wèn)題。 企業(yè)所得稅方面：資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)難確定，會(huì)使轉(zhuǎn)讓所得計(jì)算有誤，且未取得發(fā)票的支出可能無(wú)法稅前扣除。 建議企業(yè)：和供應(yīng)商溝通盡快取票，向稅務(wù)機(jī)關(guān)如實(shí)說(shuō)明情況
01/14 11:33
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