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我們集團(tuán)下面一個(gè)建筑全資子公司，一個(gè)房地產(chǎn)公司，建筑公司給房地產(chǎn)公司施工取得收入100萬，施工成本80萬，形成開發(fā)成本90萬，這個(gè)合并怎么抵減呢

m9302_20866| 提問時(shí)間：01/14 09:27
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
增值稅方面，建筑公司銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)納稅，其施工形成房地產(chǎn)公司開發(fā)成本，對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)可抵房地產(chǎn)公司銷項(xiàng)。企業(yè)所得稅方面，建筑公司按利潤納稅，房地產(chǎn)公司開發(fā)成本可扣除。集團(tuán)合并報(bào)表時(shí)抵銷內(nèi)部交易影響
01/14 09:41
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