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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 暫估費(fèi)用500 次月收到包含500的發(fā)票 不含稅金額票面金額是2000 我可以直接借應(yīng)付賬款-暫估500 借銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)1500嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，多暫估了就那樣紅沖
01/09 17:12
m985472866 
01/09 17:13
我也沒紅沖啊老師….
家權(quán)老師 
01/09 17:18
那么你按那個2000的發(fā)票次月補(bǔ)做1500的銷售費(fèi)用就行。你上月只做了500
m985472866
01/09 17:20
不是不是 我1500是1月的費(fèi)用 2000里只有500是暫估的12月的
家權(quán)老師
01/09 17:22
對呀，你1月正常做1500的銷售費(fèi)用就是。現(xiàn)在你糾結(jié)點(diǎn)是啥呢？
m985472866
01/09 17:25
糾結(jié)的點(diǎn)就是有的人說得做借管理費(fèi)用 -500 貸應(yīng)付賬款-暫估-500 我想知道能不能直接做借應(yīng)付賬款-暫估500 借：銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)1500
家權(quán)老師
01/09 17:28
?做借管理費(fèi)用 -500 貸應(yīng)付賬款-暫估-500?
然后
借管理費(fèi)用 2000 貸應(yīng)付賬款-運(yùn)輸公司 2000
就這樣就是完事了哈，實(shí)際本月銷售費(fèi)用1500
m985472866
01/09 19:26
那我到底能不能直接做借應(yīng)付賬款-暫估500 借銷售費(fèi)用 1500啊
m985472866
01/09 19:26
那我到底能不能直接做借應(yīng)付賬款-暫估500 借銷售費(fèi)用 1500啊
家權(quán)老師
01/09 19:53
不能做，你那個分錄都不平。按我說的分錄處理就是
m985472866
01/09 19:56
怎么不平？借應(yīng)付賬款-暫估 500 借：銷售費(fèi)用 1500 貸：應(yīng)付賬款-運(yùn)輸公司2000 不平？
家權(quán)老師
01/09 19:56
借：應(yīng)付賬款-暫估500
借銷售費(fèi)用 1500
貸：應(yīng)付賬款一運(yùn)輸公司 2000
可以這樣做的，一樣的結(jié)果
m985472866
01/09 19:57
老師您到底看沒看懂我的糾結(jié)點(diǎn)啊 我糾結(jié)的是是不是必須紅沖 能不能直接次月沖掉應(yīng)付賬款暫估就行 不沖原分錄
家權(quán)老師
01/09 19:59
可以的，都是一樣的結(jié)果。沒必要糾結(jié)
家權(quán)老師
01/09 20:05
兩種方式的最終結(jié)果都是一樣的，看賬就知道了。自己習(xí)慣選哪個就哪個。不是必須。
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