免費問答

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：

內(nèi)部審計方案示例框架

1.概述

?審計背景

?目標與范圍

2.前期準備

?被審計單位簡介

?風險評估結(jié)果

?法律法規(guī)遵循情況

3.審計計劃

?時間表

?人員分工

?資源需求

4.審計方法

?抽樣策略

?數(shù)據(jù)分析手段

?訪談安排

5.溝通機制

?溝通頻率與方式

?反饋渠道

6.質(zhì)量控制

?文檔管理

?復核流程

7.風險管理

?應急預案

?后續(xù)跟蹤

8.職業(yè)道德

?獨立性聲明

?保密承諾

您可以據(jù)此作為參考或思路。

祝您學習愉快！