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題干四，為什么進項稅額轉(zhuǎn)出的稅額不是100萬元，而是100×70%？

m5610_924468| 提問時間：10/23 09:59
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衛(wèi)老師
金牌答疑老師
職稱：金融碩士，會計師，稅務(wù)師
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親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：

因為將綜合樓改建為員工宿舍，屬于用于集體福利，改建為員工宿舍之后使用對應(yīng)的這部分進項是不能抵扣的。改建之前的進項是可以正常抵扣的。在改建的時候凈值率是70%，說明對應(yīng)的100*70%的稅額不能抵扣進項，所以要做進項轉(zhuǎn)出。

祝您學(xué)習(xí)愉快！

10/23 11:49
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