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老師第一小題答案是通過應交稅費-應交增值稅待轉(zhuǎn)銷項稅額，不是應該在3月增值稅納稅義務就發(fā)生了嗎

18919653670| 提問時間：11/17 11:07
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小王老師
金牌答疑老師
職稱：稅務師，評估師
已解答1376個問題
親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：

不是的，增值稅納稅義務發(fā)生時間是4月。題目給出按規(guī)定該筆款項會在2023年4月底之前到賬，所以在4月計算增值稅。

在實際發(fā)生納稅義務時，通過借應交稅費——應交增值稅（待轉(zhuǎn)銷項稅額），貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）進行核算。

祝您學習愉快！
11/17 11:07
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