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小企業(yè)會計準則下，公司今年7月補繳2021年企業(yè)所得稅978.82，滯納金208.49，完整分錄應該怎么做
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親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
借：所得稅費用978.82
貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅978.82
借：應交稅費-應交企業(yè)所得稅978.82
營業(yè)外支出-稅收滯納金208.49
貸：銀行存款208.49+978.82
祝您學習愉快！
09/22 16:13
m60932068 
09/22 17:09
那老師請問2022年所得稅退稅1853.41元 2023年4月到賬又該怎么做分錄呢
賈老師 
09/22 17:23
親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：
借：銀行存款 1853.41
貸：所得稅費用 1853.41
祝您學習愉快！
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