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我們是小規(guī)模納稅人，7月份補繳了2020年全年企業(yè)所得稅款2284.01元，產生滯納金58.24，老師，請問這個應該怎么做分錄，希望老師寫的詳細一點，謝謝老師
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你好
借：以前年度損益調整 2284.01??，貸：應交稅費—企業(yè)所得稅2284.01
借：應交稅費—企業(yè)所得稅 2284.01，?營業(yè)外支出—滯納金58.24，貸：銀行存款
借：利潤分配—未分配利潤2284.01，貸：以前年度損益調整?2284.01
2021 10/21 10:49
84784971 
2021 10/21 10:51
非常感謝老師的解答，您的回復最為詳細，一下就能明白，非常感謝老師，希望以后每次都能抽到您呢。感謝
鄒老師 
2021 10/21 10:52
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。
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