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周老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，多年稅務(wù)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)，擅長(zhǎng)結(jié)合實(shí)務(wù)案例進(jìn)行原理解釋?zhuān)寣W(xué)員在案例中學(xué)會(huì)知識(shí)，幫助學(xué)員順利通過(guò)考試。
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親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：1.業(yè)務(wù)1進(jìn)項(xiàng)稅額=200*10%+5*9%業(yè)務(wù)2 銷(xiāo)項(xiàng)稅額=508.5/1.13*13%業(yè)務(wù)3 增值稅=（50+10）*13%業(yè)務(wù)4 可以抵的。允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=13+0.18業(yè)務(wù)5 進(jìn)項(xiàng)稅額=5.45/1.09*9%+1.09/1.09*9%業(yè)務(wù)6 合同約定的日期其增值稅納稅義務(wù)發(fā)生，當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅=361.6*80%/1.13*13%業(yè)務(wù)7 需要繳納增值稅的，應(yīng)納增值稅=50*（1+10%）*13%業(yè)務(wù)8 應(yīng)納增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。您可以參考老師上面的解答在重新理解一下的。祝您學(xué)習(xí)愉快！
05/25 11:28
m33177866 
05/25 14:26
計(jì)算分析的2和3可以解答一下嘛
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