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問題已解決
老師，我問下這個(gè)沖銷未開票收入的分錄有問題嗎？我查了這個(gè)月的主營業(yè)務(wù)收入沒有這個(gè)公司的。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
把這個(gè)主營業(yè)務(wù)收入第一行的借方放到貸方負(fù)數(shù)。
01/01 08:45
84785026 
01/01 08:50
有點(diǎn)不明白，主要是這個(gè)對應(yīng)的公司沒有開票呀，可以直接沖銷入主營業(yè)務(wù)收入嗎？
郭老師 
01/01 08:52
那你貸方有一個(gè)主營業(yè)務(wù)收入不是嗎？你是沒有開發(fā)票還是怎么了？無票收入你后期開的發(fā)票可以紅沖或是退貨了，也可以紅沖
其他的不行
84785026
01/01 09:14
就是不清楚這筆，以前會計(jì)做的。上面分錄寫的是已繳稅款，我看對應(yīng)的月份也沒有開票，也沒有紅沖發(fā)票。
郭老師
01/01 09:15
有沒有退貨？原始憑證是什么？
84785026
01/01 09:21
原始憑證什么也沒有，就是看不懂。
郭老師
01/01 09:23
你好，那沒法給你判斷
如果沒有退貨，也沒有開附屬發(fā)票，他為什么要紅沖？很有可能就是虛增的。
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