问题已解决

你好老師,幫我看下我做的對(duì)錯(cuò),1,未開(kāi)票收入,借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金2,應(yīng)收賬款,借,應(yīng)收賬款 貸,庫(kù)存現(xiàn)金 3.沖銷未開(kāi)票收入,借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費(fèi),已交稅金 4,沖銷應(yīng)收賬款 借,應(yīng)收賬款,貸,庫(kù)存現(xiàn)金

84785031| 提问时间:2023 08/20 10:54
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模?
2023 08/20 10:55
84785031
2023 08/20 10:56
一般納稅人
84785031
2023 08/20 10:57
1到3都是去年的憑證,最后4的沖銷是我今年發(fā)現(xiàn),去年的憑證沒(méi)做
郭老師
2023 08/20 11:02
你好,把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金改成應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。然后第三個(gè)分錄金額都是負(fù)數(shù)。這個(gè)錢(qián)退回去了嗎?
84785031
2023 08/20 11:04
是的,錢(qián)退回去了
84785031
2023 08/20 11:07
先是,收稅務(wù)退換,后來(lái)發(fā)現(xiàn)收錯(cuò)了,又退回去
郭老師
2023 08/20 11:09
那你可以的 可以這么做的
84785031
2023 08/20 11:11
那我1到3是去年做的科目,4是今年發(fā)現(xiàn)忘記做了,在沖銷,應(yīng)該沒(méi)事吧
郭老師
2023 08/20 11:16
沒(méi)有關(guān)系的 可以的
84785031
2023 08/20 11:18
謝謝老師
郭老師
2023 08/20 11:25
不用客氣 周末愉快
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