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問題已解決
你好老師，幫我看下我做的對(duì)錯(cuò)，1，未開票收入，借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金2，應(yīng)收賬款，借，應(yīng)收賬款 貸，庫(kù)存現(xiàn)金 3.沖銷未開票收入，借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸，應(yīng)交稅費(fèi)，已交稅金 4，沖銷應(yīng)收賬款 借，應(yīng)收賬款，貸，庫(kù)存現(xiàn)金
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你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模？
2023 08/20 10:55
84785031 
2023 08/20 10:56
一般納稅人
84785031
2023 08/20 10:57
1到3都是去年的憑證，最后4的沖銷是我今年發(fā)現(xiàn)，去年的憑證沒做
郭老師 
2023 08/20 11:02
你好，把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金改成應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。然后第三個(gè)分錄金額都是負(fù)數(shù)。這個(gè)錢退回去了嗎？
84785031
2023 08/20 11:04
是的，錢退回去了
84785031
2023 08/20 11:07
先是，收稅務(wù)退換，后來發(fā)現(xiàn)收錯(cuò)了，又退回去
郭老師
2023 08/20 11:09
那你可以的
可以這么做的
84785031
2023 08/20 11:11
那我1到3是去年做的科目，4是今年發(fā)現(xiàn)忘記做了，在沖銷，應(yīng)該沒事吧
郭老師
2023 08/20 11:16
沒有關(guān)系的
可以的
84785031
2023 08/20 11:18
謝謝老師
郭老師
2023 08/20 11:25
不用客氣
周末愉快
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