問(wèn)題已解決

上月已經(jīng)抵扣沒(méi)有做賬這個(gè)月怎么做分錄

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/28 15:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，上月已經(jīng)抵扣，具體是什么抵扣呢？?
2024 12/28 15:21
84785020
2024 12/28 15:21
加油老師
鄒老師
2024 12/28 15:22
你好，你所指的抵扣是抵扣增值稅？?
84785020
2024 12/28 15:22
嗯嗯老師
鄒老師
2024 12/28 15:23
你好，那現(xiàn)在的分錄是 借：管理費(fèi)用? 等科目，貸：庫(kù)存現(xiàn)金? 等科目?
84785020
2024 12/28 17:40
那進(jìn)項(xiàng)呢？賬上沒(méi)有做
84785020
2024 12/28 17:41
上個(gè)月抵扣沒(méi)有做賬
鄒老師
2024 12/28 18:20
你好，如果上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)也沒(méi)有做分錄，那現(xiàn)在的分錄是 借：管理費(fèi)用 等科目，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：庫(kù)存現(xiàn)金 等科目
84785020
2024 12/28 18:43
數(shù)會(huì)不會(huì)對(duì)不上
84785020
2024 12/28 18:43
那怎么辦？
84785020
2024 12/28 19:41
怎么調(diào)整
鄒老師
2024 12/28 20:56
你好，金額是能對(duì)上的。你說(shuō)的對(duì)不上麻煩用金額舉例一下，我才知道為什么對(duì)不上，才知道該如何調(diào)整的。
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