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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司是勞務(wù)派遣公司，平時(shí)客戶打給我司款，分錄是借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款。開了發(fā)票就確認(rèn)收入。我司收到款就發(fā)工資，本月發(fā)的工資就會(huì)入成本，但是收了款發(fā)了工資要等客戶說開票才開票，這樣就導(dǎo)致了虧損?，F(xiàn)在我想把成本轉(zhuǎn)出來該怎么轉(zhuǎn)？
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借合同履約成本，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
2024 12/27 18:36
84784962 
2024 12/27 18:41
之后確認(rèn)收入的時(shí)候再把合同履約成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本？
84784962
2024 12/27 18:42
如果不用合同履約成本，把已經(jīng)確認(rèn)得成本轉(zhuǎn)到預(yù)收該怎么弄？
郭老師 
2024 12/27 18:42
是啊
借預(yù)收賬款
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
84784962
2024 12/27 18:48
預(yù)收的借方就是預(yù)付，就是資產(chǎn)啦，如果把所有已發(fā)工資（五千多萬）轉(zhuǎn)到預(yù)收的借方，資產(chǎn)總額就要超過5千萬了，就不滿足小型微利企業(yè)政策啦，要交好多企業(yè)稅！還有別的辦法嗎？
郭老師
2024 12/27 18:51
沒有
你做那個(gè)也是資產(chǎn)增加
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