問題已解決
老師,今年12月份的費(fèi)用,對方說今年1月才能給開票,請問在1月我們收到發(fā)票時,能把這個費(fèi)用做到12月份嗎
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速問速答您好,可以的,12月先暫估
2024 12/26 18:36
84785022
2024 12/26 18:44
12月先暫估入賬,等發(fā)票到了,然后放到12月憑證后面,是嗎
84785022
2024 12/26 18:45
那如果對方開的專票,就不行了是嗎老師,因?yàn)榈迷?月份才能勾選抵扣
劉艷紅老師
2024 12/26 18:45
收到發(fā)票了,再沖賬就可以了,就放在當(dāng)月來做
84785022
2024 12/26 19:03
您的意思是,如果是普票,12月暫估入賬,1月收到發(fā)票直接放到12月記賬憑證后面,如果是專票,12月暫估入賬,然后1月紅沖,1月勾選,費(fèi)用做到1月,是這意思嗎
劉艷紅老師
2024 12/26 19:04
不是的,不管是?;蚱?,比如12月做了暫估,1月收到發(fā)票紅沖暫估,再做正數(shù)分錄,做到1月就可以了
84785022
2024 12/26 19:04
但是如果是專票,12月暫估入賬,1月紅沖,那匯算清繳,豈不是要調(diào)增
84785022
2024 12/26 19:05
那這樣,匯算清繳豈不是要調(diào)增,我們的企業(yè)所得稅不就高了嗎
劉艷紅老師
2024 12/26 19:07
不用呀,你收到發(fā)票了呀
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