問(wèn)題已解決

業(yè)務(wù)員去年12月發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)，發(fā)票也是12月的，但是今年1月才到公司報(bào)銷(xiāo)。想問(wèn)一下，這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)是做到去年12月，還是今年的1月呢

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/24 10:20
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好? 1月報(bào)銷(xiāo)時(shí)做賬 是21年費(fèi)用
2022 02/24 10:22
84784976
2022 02/24 10:23
在1月報(bào)銷(xiāo)就做賬到1月，是嗎
玲老師
2022 02/24 10:30
你好 是，在1月報(bào)銷(xiāo)就做賬到1月
84784976
2022 02/24 11:15
現(xiàn)在是21年費(fèi)用，在22年1月報(bào)銷(xiāo)的。那我做賬是正常做嗎，借：管理費(fèi)用1000，貸：現(xiàn)金1000，對(duì)嗎？還是說(shuō)這里管理費(fèi)用應(yīng)該改用以前年度損益調(diào)整科目呢
玲老師
2022 02/24 11:20
你好 借改用以前年度損益調(diào)整科目
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