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之前我們11月的賬是代賬公司做的 核算一下有22的差價 12報稅按11月去報了 12月怎么把這個賬調(diào)整過來 就是管理費用做多 怎么把賬調(diào)平
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你好，你管理費用做的多了，你可以直接紅字沖減
2024 12/26 16:49
84785013 
2024 12/26 16:54
這個差額 4月份的本月發(fā)生額加上本年發(fā)生額第5個月的那個本年累計數(shù)嘛。當(dāng)時他加加減減的時候有加錯，相差了這20多塊
宋生老師 
2024 12/26 16:55
你好，其實這個如果你不清楚是怎么樣做的話，你可以直接紅字重寫錯誤的，然后再按照正確的重新做一次就好了。
84785013
2024 12/26 16:55
這里涉及到就是管理費用是多了，應(yīng)該沒有那么多，但是他做多了，那我現(xiàn)在的話要怎么去把它調(diào)回。原來那個狀態(tài)應(yīng)該說營業(yè)外支出，那么另一方，另一一個借貸方，我應(yīng)該寫什么？
宋生老師
2024 12/26 16:56
你好，你直接做紅字沖減之前錯誤的，然后再按照正確的做，不要去這樣調(diào)，到時候調(diào)的話反而后面的人可能看不明白。
84785013
2024 12/26 17:23
他不是憑證的錯誤，他這個是加減的錯誤。憑證的錯誤是調(diào)憑證，但是加減的錯誤就不知道怎么調(diào)
宋生老師
2024 12/26 17:25
你好，也是一樣啊，其實它加減錯誤最終也是導(dǎo)致憑證的這個金額錯了。
比如本身應(yīng)該憑證金額寫20的，但是他寫成了15。
你就沖減這個15的憑證，然后再按20的重新做。
84785013
2024 12/26 17:39
不是的，憑證沒有錯。他是在報稅的時候把報稅的數(shù)據(jù)寫錯了，是在軟件上的那個在軟件上的負債表和。利潤表都沒有問題，但是在報稅的時候給那個數(shù)字給填錯了，那這個就是這個調(diào)整怎么調(diào)。
宋生老師
2024 12/26 17:40
你好，如果是申報的時候數(shù)據(jù)錯了，就更正申報。
84785013
2024 12/26 17:41
現(xiàn)在還能更正11月的申報？？
宋生老師
2024 12/26 17:42
你好，可以的，可以更正申報
84785013
2024 12/26 17:43
這個申報他是4月份的事情，哎，他是因為之前兼職做的，他自己是沒發(fā)現(xiàn)，然后我發(fā)現(xiàn)了，這都12月份了，這還還能更正？
宋生老師
2024 12/26 17:46
你好，可以，但是要去大廳處理
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