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問題已解決
老師您好，我是生產企業(yè)，今年的出口退稅都沒申報，我們今年的出口退稅要到下個月申報了就是明年了，所以今年的出口普票要在月底前全部開出來對吧，不能拖到明年再開吧
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你好，是的，在今年先開。
2024 12/26 08:22
84785034 
2024 12/26 08:31
年底了都在開票，開票額度不夠了，如果一月份開有影響嘛，出口退稅是明年4月30之前申報今年的就好，但是這個沒辦法開出口普票會不會有其他影響，會影響匯算清繳和企業(yè)所得稅吧
宋生老師 
2024 12/26 08:34
你好，退稅的話是4月底之前就可以。
你如果1月份開的話就只能當1月份的收入了。
84785034
2024 12/26 08:36
所以還是會影響24年的企業(yè)所得稅匯算清繳吧，這種情況稅務局會找嘛，因為我這邊確實開票額度不夠了
宋生老師
2024 12/26 08:39
你好，你如果在醫(yī)院開的話就當做是25年的不要去當做24年的
實操沒問題的。
84785034
2024 12/26 08:46
不涉及醫(yī)院的，我們是生產環(huán)保材料的，只是因為四月份有一單沒有申報，而且那一批貨物還是跨大類的需要稅務局實地考察太麻煩了，所以要拖到明年二月申報了，而且還牽扯到開票額度不夠了，所以想拖到明年再開出口普票，擔心會不會影響今年的企業(yè)所得稅匯算清繳，經驗尚淺，麻煩老師了
宋生老師
2024 12/26 08:47
你好，不是。我打快了，我是說你當做25年的就行了。
明年開，當明年的業(yè)務
84785034
2024 12/26 08:51
謝謝老師啦！那我就不擔心了
宋生老師
2024 12/26 08:54
你好，不用客氣的了，滿意請給五星好評，謝謝！
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