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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我司想收入多一些，利潤(rùn)表做成盈利，正好與境外業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)到收款期了，但是可能要1月底才能付款，我這邊沒(méi)開(kāi)正式發(fā)票，那么我12月可以先確認(rèn)收入吧？應(yīng)收賬款按照美金先折算一下這樣
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你好可以的
可以這額么做的
2024 12/25 11:36
84785013 
2024 12/25 11:39
我12月確認(rèn)了收入，我1月初還沒(méi)收到錢(qián)，推到2月申報(bào) 也行吧？
郭老師 
2024 12/25 11:39
你賬上做了收入，那你就在1月份申報(bào)12月份的稅款的時(shí)候申報(bào)了。
郭老師
2024 12/25 11:39
不能在2月份申報(bào)的
84785013
2024 12/25 11:40
申報(bào)的金額和收到的金額有差異的
郭老師
2024 12/25 11:42
差額是匯兌損益嗎？如果是的話，差額做財(cái)務(wù)費(fèi)用。
84785013
2024 12/25 12:45
增值稅免稅申報(bào)的數(shù)據(jù)和實(shí)際收到的外匯金額有差異可以嗎？我是想著實(shí)際收到金額再申報(bào)增值稅
郭老師
2024 12/25 12:47
對(duì)的是的，你有報(bào)關(guān)單嗎？你有報(bào)關(guān)單，現(xiàn)在就能確認(rèn)收入。發(fā)貨了就可以確認(rèn)收入，出口了就可以確認(rèn)收入。
84785013
2024 12/25 12:54
有的報(bào)關(guān)單是硬件產(chǎn)品前面已經(jīng)確認(rèn)收入了，現(xiàn)在是研發(fā)服務(wù)還沒(méi)確認(rèn)收入
郭老師
2024 12/25 12:54
那你給他提供了服務(wù)沒(méi)有？
84785013
2024 12/25 12:55
是的，差不多月底就結(jié)束服務(wù)了，50%年前支付大概，20%尾款要明年6月支付，我都能確認(rèn)收入了吧
郭老師
2024 12/25 12:58
那根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，就屬于本月的收入。不管你收沒(méi)收到錢(qián)，你一分錢(qián)沒(méi)有收，也需要確認(rèn)收入。
84785013
2024 12/25 12:59
好的，那就確認(rèn)收入。
郭老師
2024 12/25 13:02
是的。需要確認(rèn)收入的。
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