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老師，我們公司收到一筆政府補助，以前會計的分錄做對了嗎？我看是從遞延收益轉(zhuǎn)其他收益再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，就是為什么營業(yè)外收入是負(fù)數(shù)？軟件報表自動生成也沒有這筆營業(yè)外收入，導(dǎo)致23年的企稅年報和財報都沒有營業(yè)外收入這筆?，F(xiàn)在稅務(wù)局要求改，我不知道是不是我理解錯了，我覺得最后其他收益轉(zhuǎn)營業(yè)外收入不應(yīng)該是負(fù)數(shù)？
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你好，你單獨截圖營業(yè)外收入明細(xì)看看
2024 12/22 17:37
84785026 
2024 12/22 17:39
沒有上班，無法截圖
波德老師 
2024 12/22 17:59
明天上班的時候，你可以給我發(fā)一下截圖，我看看。
84785026
2024 12/22 18:41
如果不牽扯其他的，是不是其他收益轉(zhuǎn)營業(yè)外收入不應(yīng)該是負(fù)數(shù)吧？應(yīng)該是正數(shù)吧？好，我明天截圖看下
波德老師
2024 12/22 18:48
應(yīng)營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤應(yīng)該是平了
84785026
2024 12/23 08:13
老師，幫忙看下這個就是營業(yè)外收入明細(xì)。
波德老師
2024 12/23 08:18
167號憑證有問題，營業(yè)外收入應(yīng)該用貸方正數(shù)5萬表示，這樣的話，軟件就能取到數(shù)。用負(fù)數(shù)在借方表示的話，軟件可能取不到數(shù)。
84785026
2024 12/23 08:27
那我現(xiàn)在需要怎樣改報表？怎樣調(diào)賬
84785026
2024 12/23 08:30
我的企業(yè)所得稅申報表和財報都要更改？我直接把這筆改到營業(yè)外收入是嗎？那這樣子是不是利潤這塊數(shù)據(jù)有變化？
波德老師
2024 12/23 08:32
報表加上這個營業(yè)外收入5萬，167號憑證改成貸方5萬，結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的分錄也改了，資產(chǎn)負(fù)債表錯了也要改
84785026
2024 12/23 08:41
分錄怎么寫？
波德老師
2024 12/23 08:43
167號憑證借其他收益貸營業(yè)外收入
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